| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| DF2025/282 | revízia plyn.kotlov OcU a MŠ | Reles Elektro s.r.o. | 442.8 |
| DF2025/281 | spojka na multikaru | Wexim Truck s.r.o. | 332.35 |
| DF2025/280 | vyvoz ZKO 092025 | KOSIT EAST s.r.o | 1637.66 |
| DF2025/279 | servis kamer.systemu | Cybernet s.r.o. | 147.6 |
| DF2025/278 | OPP pre zamestnancov MoPS | PIKS s.r.o. | 670.21 |
| DF2025/277 | telekom.služby 92025 | Orange Slovensko a.s. | 317.82 |
| DF2025/276 | strava detí v MŠ 092025 doplatok | Školská jedáleň | 267.3 |
| DF2025/275 | strava detí v MŠ 092025 z dotácie | Školská jedáleň | 242.2 |
| DF2025/274 | strava zamestnancov MŠ 092025 | Školská jedáleň | 120.95 |
| DF2025/273 | vyvoz VKK 092025 zo závodu LOOcorp | KOSIT EAST s.r.o | 809.71 |
