| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| DF2025/282 | revízia plyn.kotlov OcU a MŠ | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: Reles Elektro s.r.o. |
442.8 |
| DF2025/281 | spojka na multikaru | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: Wexim Truck s.r.o. |
332.35 |
| DF2025/280 | vyvoz ZKO 092025 | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o |
1637.66 |
| DF2025/279 | servis kamer.systemu | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: Cybernet s.r.o. |
147.6 |
| DF2025/278 | OPP pre zamestnancov MoPS | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: PIKS s.r.o. |
670.21 |
| DF2025/277 | telekom.služby 92025 | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. |
317.82 |
| DF2025/276 | strava detí v MŠ 092025 doplatok | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: Školská jedáleň |
267.3 |
| DF2025/275 | strava detí v MŠ 092025 z dotácie | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: Školská jedáleň |
242.2 |
| DF2025/274 | strava zamestnancov MŠ 092025 | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: Školská jedáleň |
120.95 |
| DF2025/273 | vyvoz VKK 092025 zo závodu LOOcorp | Odberateľ: Obec Kunova Teplica Dodávateľ: KOSIT EAST s.r.o |
809.71 |
